Операционная деятельность

Передача электроэнергии

Объем оказанных услуг

Доля Компании на рынке передачи электроэнергии по итогам 2014 г. составляет 83,0 %, с учетом дочерней компании ОАО «Яргорэлектросеть» — 83,9 %.

В каждом регионе расчет за услуги по передаче электроэнергии осуществляется по единым тарифам, вне зависимости от того, к электрическим сетям какой сетевой компании присоединен потребитель. Расчеты между сетевыми компаниями производятся по индивидуальным тарифам, установленным для взаиморасчетов пары сетевых организаций.

По итогам 2014 г. объем услуг по передаче электрической энергии снизился по сравнению с 2013 г. на 0,8 млрд кВтч, или 1,4 %. Основными причинами снижения объемов оказанных услуг являются прекращение действия с 2014 г. договоров «последней мили» , а также снижение объемов энергопотребления крупными потребителями.

Основная доля отпуска электроэнергии из сетей МРСК Центра приходится на сети 110 кВ — 64,5 % от общего объема полезного отпуска из сети. В общем объеме полезного отпуска электроэнергии по уровню 110 кВ доля промышленных предприятий составила 42,1 %, отпуск в ТСО — 43,6 %.

Структура полезного отпуска по уровням напряжения в 2014 г.

Увеличить XLS Скачать PNG

По сравнению с 2013 г. наблюдается снижение потребления на высоком уровне напряжения в связи с исключением из баланса объемов передачи электроэнергии по объектам «последней мили»: с 37 629,8 млн кВтч в 2013 г. до 36 831,5 млн кВтч в 2014 г. Кроме того, это обусловлено снижением объемов производства по ключевым потребителям:

• ООО «Балтнефтепровод», Ярославская область. Снижение потребления на 95,6 млн кВтч, или 26,8 %;
• ООО «Газпромэнерго», Тамбовская область. Потребление снизилось на 75,5 млн кВтч, или 83,0 %;
• ООО «Газпром трансгаз Москва», Липецкая область. Сокращение объемов на 72,1 млн кВтч, или 85,8 %.

Среди категорий потребителей наибольший отпуск электроэнергии традиционно производится территориальным сетевым организациям (33,9 %), промышленным потребителям (32,4 %), а также населению и приравненным к нему группам потребителей (11,2 %).

Подробнее о ключевых клиентах

В 2014 г. возросло потребление электроэнергии со стороны населения с 6 072,9 млн кВтч в 2013 г. до 6 399,5 млн кВтч в 2014 г.

По группе «промышленные потребители» объемы снизились ввиду ухода от конструкции «последней мили» (с 19 971,8 млн кВтч в 2013 г. до 19 491,5 млн кВтч в 2014 г.), а также вследствие сокращения объемов производства ряда крупных компаний.

Финансовый результат от услуг по передаче электроэнергии

Выручка

Потребители производят расчеты с МРСК Центра за оказанные услуги по передаче электроэнергии по единым («котловым») тарифам. Компания, в свою очередь, производит оплату услуг по передаче электрической энергии прочим ТСО региона по индивидуальным тарифам.

В связи с исполнением МРСК Центра в 2013–2014 гг. функций гарантирующего поставщика доходы от передачи электроэнергии отражались в бухгалтерском учете в составе доходов от продажи электроэнергии. В сопоставимых условиях в 2014 г. объем выручки от передачи электроэнергии составил 75,9 млрд руб. (рост 0,9 % относительно 2013 г.). Увеличение выручки обусловлено в основном ростом тарифов в отчетном году.

Динамика выручки за услуги по передаче электроэнергии, млрд руб.

Увеличить XLS Скачать PNG

С 01.06.2014 на территории Брянской области произошло изменение схемы «котла» в отношении расчетов между МРСК Центра, гарантирующим поставщиком ООО «ТЭК Энерго» и территориальной сетевой организацией ООО «Брянскоблэлектро» («котел снизу»). Поэтому для корректного определения доли рынка Компании показатели необходимо привести к сопоставимым условиям:

Структура выручки от оказания услуг по передаче электроэнергии в 2014 г., млрд руб.

Увеличить XLS Скачать PNG

^* Включает в том числе затраты на услуги по передаче электроэнергии ОАО «ФСК ЕЭС», а также затраты на приобретение электроэнергии в целях компенсации потерь электроэнергии в сетях Общества.

Факторы снижения доли собственной выручки МРСК Центра в 2014 г.

• Снижение объемов полезного отпуска, в том числе связанное с уходом потребителей «последней мили» на прямые расчеты с ОАО «ФСК ЕЭС».
• Снижение ставки перекрестного субсидирования для потребителей «последней мили» в филиалах Белгородэнерго, Курскэнерго, Липецкэнерго, Тамбовэнерго и ограниченный рост тарифа на услуги по передаче электроэнергии по прочим потребителям, не компенсирующим в полном объеме величину перекрестного субсидирования.
• Темп роста среднего тарифа за услуги по передаче электроэнергии ниже темпа роста среднего тарифа в части затрат в расчетах с ТСО на 7 %.

Себестоимость услуг по передаче электроэнергии

Себестоимость услуг по передаче электроэнергии в 2014 г. (в сопоставимых условиях) составила 65,8 млрд руб., превысив на 4 % себестоимость в 2013 г.

Динамика себестоимости услуг по передаче электроэнергии, млрд руб.

Увеличить XLS Скачать PNG

Факторы роста себестоимости основного вида деятельности:

• +10,8 % — рост амортизационных отчислений, возникший в связи с вводом в 2014 г. в эксплуатацию объектов основных средств в рамках исполнения инвестиционной программы;
• +9,7 % — увеличение расходов на персонал, обусловленное индексацией заработной платы сотрудников;
• +4,2 % — увеличение тарифа на услуги по передаче электроэнергии по Единой национальной энергетической системе, оказываемые со стороны ОАО «ФСК ЕЭС».

Чистая прибыль

Ключевыми факторами, оказавшими влияние на рост чистой прибыли по передаче электроэнергии, являются:

• рост выручки за услуги по передаче электроэнергии на 722,9 млн руб., или 1,0 %;
• сокращение отрицательного сальдо прочих доходов и расходов на 5 617,5 млн руб., или 59,4 %, что связано с созданием резервов под сомнительную дебиторскую задолженность.

Динамика чистой прибыли от оказания услуг по передаче электроэнергии, млрд руб.

Увеличить XLS Скачать PNG

Сокращение потерь электроэнергии

Фактические потери электроэнергии в сетях МРСК Центра по итогам 2014 г. снизились по сравнению с прошлым годом на 1,2 % и составили 5,76 млрд кВтч.

По отношению к объему электроэнергии, отпущенной в сеть МРСК Центра, уровень потерь в 2014 г. составил 9,17 %, в 2013 г. — 9,16 %. Такая динамика объясняется снижением отпуска в сеть, вызванным в значительной степени исключением объектов «последней мили» из баланса электроэнергии в объеме 0,7 млрд кВтч. В условиях, сопоставимых с 2012 г. (при ситуации, когда объекты «последней мили» оставались бы в сети Общества), потери электроэнергии сократились на 0,10 п.п. — до 9,0 %.

Компания реализует комплекс мероприятий, направленный на оптимизацию (снижение) уровня потерь электроэнергии. В 2014 г. модернизировано 15 тыс. точек учета при затратах 223 млн руб. без НДС. Организован удаленный сбор данных с более чем 16,4 тыс. точек учета.

Проводимые мероприятия можно разделить на 3 группы: организационные, технические и мероприятия по совершенствованию систем расчетного и технического учета электроэнергии.

Исполнение плановых показателей по уровню потерь электроэнергии, % от отпуска в сеть

Увеличить XLS Скачать PNG

196,6 млн
кВтч

Эффект от реализации мероприятий по снижению потерь в 2014 г.

на 6,6 %

перевыполнен план по снижению потерь электроэнергии за 2014 г.

Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности

В январе 2014 г. Советом директоров Общества утверждена Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности МРСК Центра на период 2014–2019 гг. (протокол от 03.02.2014 № 01/14).

Структура Программы

Увеличить

В 2014 г. затраты на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности составили 2,2 млрд руб. Финансирование Программы осуществляется за счет инвестиционной и ремонтной программ Компании.

Затраты на реализацию Программы, млрд руб.

Увеличить XLS Скачать PNG

Мероприятия по выявлению незаконного энергопотребления

В целях сокращения потерь электроэнергии Компания проводит мероприятия по выявлению бездоговорного и безучетного потребления.

Технологическое присоединение

МРСК Центра осуществляет технологическое присоединение новых потребителей к электрическим сетям — физических и юридических лиц, желающих осуществить присоединение впервые вводимых в эксплуатацию, а также ранее присоединенных энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых увеличивается. Данный вид деятельности регулируется со стороны государства Правилами технологического присоединения, а также путем установления размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям.

Объем оказанных услуг

В 2014 г. МРСК Центра принято 62,6 тыс. заявок на технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям, что на 0,5 % ниже, чем в 2013 г. Однако заявляемая мощность по принятым заявкам увеличилась на 3,1 % относительно 2013 г., что говорит о востребованности к присоединению со стороны заявителей — юридических лиц с большей присоединяемой мощностью.

На основании поданных заявок в 2014 г. Компания заключила 52 тыс. договоров на технологическое присоединение, что выше показателя 2013 г. на 1,4 %. По итогам 2014 г. при снижении количества поданных заявок наблюдается рост процента заключенных договоров относительно 2013 г.

Увеличение количества заключенных договоров является результатом повышения качества оказания услуг и снижения количества аннулированных заявок.

Динамика исполнения заявок на технологическое присоединение, тыс. шт.

Увеличить XLS Скачать PNG

Динамика исполнения заявок на технологическое присоединение, МВт

Увеличить XLS Скачать PNG

В 2014 г. исполнено 50,3 тыс. договоров технологического присоединения, это на 15,9 % выше, чем в 2013 г. Общий объем присоединенной в 2014 г. мощности составил 1 116,6 МВт. Такая динамика свидетельствует о развитии электросетевого хозяйства и повышении доступности энергетической инфраструктуры в регионах присутствия МРСК Центра. Ежегодно увеличивается количество договоров технологического присоединения, исполненных без мероприятий по строительству (реконструкции) электросетевых объектов.

Увеличение присоединенной мощности в 2014 г. на 15,9 % по сравнению с 2013 г. объясняется присоединением в отчетном году потребителей с высокой максимальной мощностью (6–10 МВт). Кроме того, реализована часть крупных объектов со значительной заявленной мощностью, которые были запланированы к исполнению в 2015 г. и выполнены досрочно или запланированы на 2013 г., но реализованы в 2014 г.

В 2014 г. из всего объема присоединенной мощности 39,8 % приходится на договоры технологического присоединения физических лиц. Также довольно большой вес имеет технологическое присоединение объектов строительства — 13,5 % и сельского хозяйства — 11,3 %.

Структура присоединенной максимальной мощности по отраслям за 2014 г., МВт

Увеличить XLS Скачать PNG

Финансовый результат от услуг технологического присоединения

Выручка МРСК Центра от услуг по технологическому присоединению в 2014 г. увеличилась на 0,6 млрд руб., или 66,7 %, по сравнению с 2013 г. Увеличение выручки связано с реализацией в отчетном году большого количества крупных объектов.

Вследствие роста выручки от услуг по технологическому присоединению чистая прибыль в отчетном году увеличилась на 0,4 млрд руб., или 80,0 %.

Продажа электроэнергии и мощности (исполнение функции гарантирующего поставщика)

В 2013 г. Министерство энергетики Российской Федерации присвоило МРСК Центра статус гарантирующего поставщика^* электроэнергии в пяти субъектах Российской Федерации — Брянской, Курской, Орловской, Тверской и Смоленской областях. Данное решение было принято в связи с лишением статуса субъекта оптового рынка ряда энергосбытовых компаний, работавших на территории этих субъектов.

^*Гарантирующий поставщик электрической энергии — коммерческая организация, обязанная в соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ или добровольно принятыми обязательствами заключить договор купли-продажи электрической энергии с любым обратившимся к ней потребителем электрической энергии либо с лицом, действующим от имени и в интересах потребителя электрической энергии и желающим приобрести электрическую энергию.

В первом полугодии 2014 г. функции гарантирующего поставщика вновь были переданы энергосбытовым компаниям — победителям конкурса Минэнерго России во всех пяти регионах, за исключением управления ООО «Тверьоблэнергосбыт», в отношении которого передача функций произведена с 01.12.2014.

В этой связи по итогам 2014 г. выручка от осуществления данного вида деятельности сократилась на 48,1 % (в сопоставимых условиях). Компания получила убыток от оказания услуг по продаже электроэнергии в размере 788,3 млн руб., что ниже финансового результата за 2013 г. на 1 228,2 млн руб.

Основные факторы, повлиявшие на динамику чистой прибыли

• Снижение выручки по данному виду деятельности на 7 684,6 млн руб., или 48,1 %.
• Снижение себестоимости на 6 808 млн руб., или 48,3 %, что соответствует снижению затрат по статье «Покупка электроэнергии для реализации» и обусловлено передачей функции гарантирующего поставщика электрической энергии в соответствии с приказами Министерства энергетики Российской Федерации на территории Брянской, Курской, Орловской, Тверской и Смоленской областей.
• Снижение коммерческих расходов на 534,8 млн руб., или 45,0 %, также связано с передачей функции гарантирующего поставщика электрической энергии.
• Рост отрицательного сальдо прочих доходов и расходов на 1 193,5 млн руб. связан с созданием резервов под сомнительную дебиторскую задолженность.
• Изменение налога на прибыль на 307,1 млн руб.

Организация работ по исполнению функций гарантирующего поставщика

Выполняя поставленную Минэнерго России задачу, МРСК Центра в 2013 г. успешно провела целый комплекс мероприятий для принятия функций гарантирующего поставщика (далее — ГП):

• принят персонал прежних гарантирующих поставщиков в полном составе на работу в МРСК Центра с сохранением всех трудовых функций, заработной платы и социальных гарантий. Все рабочие места оснащены необходимой техникой и оборудованием в соответствии с требованиями трудового законодательства;
• заключены необходимые договоры и выполнены регламентные процедуры по обеспечению доступа к торговой системе оптового рынка электроэнергии, производилась закупка электроэнергии для потребителей в полном объеме. Оплата за поставленную с оптового рынка электроэнергию осуществлялась в сроки, установленные договором о присоединении к торговой системе оптового рынка;
• в кратчайшие сроки проведены договорные кампании по переводу потребителей на обслуживание в МРСК Центра и заключению с ними договоров энергоснабжения (купли-продажи);
• с организациями, принимающими платежи от населения, перезаключены договоры для своевременного приема платежей;
• объединены усилия двух телефонных контакт-центров по приему обращений потребителей и центров очного обслуживания клиентов, что позволило каждому потребителю решить все вопросы, связанные с электроснабжением, обратившись в МРСК Центра;
• проведены мероприятия по своевременному формированию и направлению потребителям-гражданам счетов-квитанций с указанием новых реквизитов.

В целях снижения задолженности энергосбытовых компаний, лишенных статуса ГП, в МРСК Центра была организована работа по взысканию задолженности с потребителей по обязательствам прежних ГП в счет дальнейшего погашения задолженности за услуги по передаче электрической энергии перед Обществом.

Положительными факторами от выполнения нового вида деятельности стали увеличение собираемости задолженности за услуги по передаче электроэнергии, снижение уровня потерь.

Дополнительные услуги

МРСК Центра развивает дополнительные услуги, оказываемые клиентам и не относящиеся к основной деятельности по передаче электроэнергии и технологическому присоединению. Дополнительные сервисы носят коммерческий характер и не подлежат обязательному государственному регулированию.

Основные направления дополнительных услуг

Увеличить

Динамика обращений за дополнительными услугами, шт.

Увеличить XLS Скачать PNG

Развитие дополнительных услуг

Принимая во внимание высокую значимость большинства сервисов для населения, Компания стремится расширить перечень предоставляемых услуг и направляет ресурсы на поддержание высокого качества клиентского сервиса.

В 2014 г. Компания концентрировала усилия на следующих направлениях:

• развитие услуг, характеризующихся сильной конкурентной средой, за счет привлечения подрядных организаций к исполнению договоров. Привлечение подрядных организаций обеспечивает снижение цены услуги и повышение оперативности ее оказания;
• унификация работ по наиболее востребованной услуге «Установка/замена приборов учета»: утверждение комплекта технологических карт, калькуляций и итогового прейскуранта по услуге. На сайте Общества размещен калькулятор стоимости услуги «Установка и замена приборов учета»;
• ввод в промышленную эксплуатацию программного комплекса для анализа эффективности применения энергоэффективного наружного освещения. На основе проведенного маркетингового исследования определены пути развития, сформирован план продаж услуги;
• поиск заказов на электронных торговых площадках, в частности, на площадке «Сбербанк АСТ»;
• обучение специалистов по взаимодействию с клиентами навыкам активных продаж, что повысило долю заключенных договоров от поданных заявок потребителей.

В 2015 г. Компания планирует сконцентрировать усилия на следующих направлениях:

• исследование рынка дополнительных услуг с точки зрения поиска новых направлений развития бизнеса;
• пересмотр системы ценообразования на дополнительные услуги в целях снижения стоимости;
• увеличение количества бригад по оказанию дополнительных услуг в целях охвата большей части рынка.

Финансовый результат от реализации дополнительных услуг

В 2014 г. на фоне снижения спроса на дополнительные сервисы на 11,9 % по сравнению с 2013 г. выручка от оказания дополнительных услуг увеличилась на 8,3 %.

Рост выручки обусловлен в большей степени развитием таких коммерческих направлений, как «Установка и замена приборов учета» и «Сопровождение технологического присоединения».

Выручка от оказания дополнительных услуг, млн руб.

Увеличить XLS Скачать PNG